Отчет о результатах самообследования

Отчет о результатах деятельности

казенное учреждение Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

«Детский дом № 4»

за 2016 г.


1 «Общие сведения об учреждении»

1.1. Вид деятельности:

— 87.90 – предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.

1.2. Перечень документов:

— устав КУ «Детский дом № 4» утвержден Распоряжением Министерства образования Омской области от 11.12.2015 г., № 5154;

— ИНН 5501043526, КПП 550101001 серия 55 № 003600513, выданы 17.09.1996 года;

— свидетельство ЕГЮЛ ОГРН № 1025500513390, серия 55 № 003602157, 17.11.2011 года;

— лицензия на образовательную деятельность серия 55Л01 № 0001240 регистрационный № 38-п от 11.03.2016 г., приложение № 1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 11. 03. 2016 г. № 38-п;

— лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-55-01-001892 от 16. 03.2016 г., серия ЛО-55 № 0005971, приложение к лицензии № 1 от 16. 03.2016 г., серия ЛО-55 № 0016255;

— лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-55-01-001138 от 02.11.2011 г., серия ФС-1 № 0120140, приложение к лицензии № 1 от 02. 11.2011 г., серия ФС-1 № 0274933;

— свидетельство о государственной регистрации права серия 55 № 079549 от 09.03.2016 г. (здание детского дома);

— свидетельство о государственной регистрации права серия 55 № 079550 от 09.03.2016 г. (земельный участок);

— свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 260 от 14.07.2010 г. серия 55-АА № 000456, приложение № 1 к свидетельству о государственной аккредитации от 14.07.2010 г. серия 55 № 000752;

1.3. Количество штатных единиц

– на начало 2016 года – 90,85 ед.;

– на конец 2016 года – 74,8 ед.

Причины отклонения:

— уменьшение ставок по должности «воспитатель» на 3 ед.,

— введение 1 ставки по должности «контрактный управляющий»,

— сокращение 1 ставки по должности «главный бухгалтер», по 1 ставке по должностям «ведущий бухгалтер» и «бухгалтер»,

— уменьшение ставок по должности «младший воспитатель» на 5,6 ед.,

— увеличение ставок по должности «помощник воспитателя» на 2,8 ед.,

— уменьшение ставок по должности «социальный педагог» на 1,25 ед.,

— уменьшение ставок по должности «кастелянша» на 1 ед.,

— уменьшение ставок по должности «рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» на 1 ед.,

— уменьшение ставок по должности «сторож-вахтер» на 4 ед.,

— уменьшение ставок по должности «медицинская сестра» на 1 ед..

1.4. Среднегодовая заработная плата сотрудников учреждения, руб. – 19 556,66 руб.

1.5. Среднегодовая численность работников учреждения – 60,6 чел.

2 «Результат деятельности учреждения»

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
1 Изменение стоимости

балансовой

руб. -31 934 443,57
остаточной -10 994 157,07
2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей руб.  
3 Показатели кассового исполнения бюджетной

 сметы учреждения

руб. 29 322 671,46
4 Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств руб. 30 212 557,99

3 «Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя
1 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Балансовая

руб. 9 322 278,15
остаточная 3 744 114,26
2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования руб. 4 318 131,54
3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду руб.  
  балансовая руб.  
  остаточная  
4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

балансовая

руб.  
остаточная  
5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

балансовая

руб. 13 252 120,30
остаточная 1 172 550,35
6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

балансовая

руб.  
остаточная  
7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

балансовая

руб.  
остаточная  
8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления м2 1 913,7
9 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования м2 10 282,00
10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду м2  
11 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование м2  
12 Общее количество (общая площадь) объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения в пользовании (в том числе общее количество (общая площадь) земельных участков) ед. 2
м2 12 195,70
13 Общее количество (общая площадь) объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве аренды, с указанием общей арендной платы (в том числе общее количество (общая площадь) земельных участков) ед.  
м2  
14 Общее количество (общая площадь) объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве безвозмездного пользования (в том числе общее количество (общая площадь) земельных участков) ед.  
м2  
15 Общее количество движимого имущества, находящегося у учреждения в пользовании ед. 12 016
16 Общее количество движимого имущества, находящегося у учреждения на праве аренды, с указанием общей арендной платы ед.  
17 Общее количество движимого имущества, находящегося у учреждения на праве безвозмездного пользования ед.  
18 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления ед. 1
19 Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования ед. 1
20 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления ед.  
21 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и учтенного в реестре областного имущества ед. 1
22 Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования, и учтенных в реестре областного имущества ед. 1

Отчет о результатах деятельности

казенное учреждение Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

«Детский дом № 4» за 2015 г.

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности:

— основной вид деятельности — 85.31 — предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

— иной вид деятельности — деятельность по реализации программ дополнительного образования; медицинскую деятельность в соответствии с лицензией; реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

1.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

-Устав КОУ «Детский дом № 4» утвержден распоряжением Министерства образования Омской области от 11.12.2015 года № 5154;

-ИНН 5501043526, КПП 550101001 серия 55 № 003600513 выданы 17.09.1996 года;

-свидетельство ЕГРЮЛ ОГРН № 1025500513390 серия 55 № 003602157, 17.11.2011года;

-лицензия на образовательную деятельность серия А № 0000842 регистрационный номер 449-п от 18.11.2011 г., приложение № 1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 18.11.2011 г. № 449-п;

-лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-55-01-001138 от 02.11.2011 г. серия ФС-1 № 0120140, приложение № 1 от 02.11.2011 г. серия ФС-1 № 0274933;

-лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-55-01-001137 от 02.11.2011 г. серия ФС-1 № 0120138, приложение № 1 от 02.11.2011 г. серия ФС-1 № 0274931;

-свидетельство о государственной регистрации права серия 55-АА № 514409 от 06.12.2011 г. (здание детского дома);

-свидетельство о государственной регистрации права серия 55-АА № 514410 от 06.12.2011 г. (земельный участок);

— свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер 260 от 14.07.2010 г. серия 55-АА № 000456, приложение № 1 к свидетельству о государственной аккредитации от 14.07.2010 г. серия 55 № 000752;

1.3. Количество штатных единиц:

— на 01.01.2015 года – 90,45

— на 01.01.2016 года – 90,85

Причины отклонения:

В связи с уменьшением количества групп в 2015 г. уменьшено количество ставок воспитателей на 4,3, уменьшено количество ставок учебно-вспомогательного персонала на 2,8, уменьшено количество ставок социального педагога на 0,5. В связи с реорганизацией в форме присоединения КОУ «Детский дом 1» и КОУ «Детский дом № 10» к КОУ «Детский дом № 4» в 2015 г. увеличено количество ставок социального педагога на 1 (сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет); введены 4 ставки сторожа(вахтера) для охраны здания;1 ставка кастелянши, 2 ставки рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (сотрудники находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет.

1.4. Среднегодовая заработная плата сотрудников учреждения, руб. – 22188,04

1.5. Среднегодовая численность работников учреждения — 82

2. Результаты деятельности учреждения

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

1

 

объем финансового обеспечения выполнения государственного задания

руб.

2

 

изменение (увеличение, уменьшение) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

руб.

 

балансовая

+26826137,46

 

остаточная

+10105734,71

3

общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

руб.

4

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности соответствующего относительно предыдущего отчетного с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию

%

5

суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

руб.

6

общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей), по видам услуг

руб.

7

количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

шт.

8

показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

руб.

43856813,35

9

показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

руб.

47494961,98

3. «Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

на начало года

на конец года

1

 

общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

руб.

 

 

балансовая

9 322 278,15

28319177,35

остаточная

3966602,78

11892299,69

2

 

общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования

руб.

22 332 518,75

10323702,54

3

общая движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

руб.

 

балансовая

18360426,41

26189664,67

остаточная

1838484,19

4018521,99

4

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

кв.м.

1913,7

7719,90

5

общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования

кв.м.

10282

24582

6

общее количество (общая площадь) объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения в пользовании в том числе:

ед./кв.м.

2/12195,7

6/32301,90

общее количество (общая площадь) земельных участков

1/10282

1/24582

7

общее количество движимого имущества, находящегося у учреждения в пользовании

ед.

5347

14484

8

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

ед.

1

4

9

количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования

ед.

1

2

10

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

руб.

11

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и учтенного в реестре областного имущества

ед.

1

4

12

количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования и учтенных в реестре областного имущества

ед.

1

2